| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7282403079 |
| Číslo faktúry: | FD /0145/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Kvetná 34 - plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 720,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0145_12 |
| Zverejnené: | 09.03.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 16:53.
