Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0340/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | ŠUPA záhradná technika |
Adresa: | , |
IČO: | 11906022 |
Predmet: | Údržba kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,32 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0340_24 |
Zverejnené: | 22.04.2024 |