| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0338/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | DigiDay Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Gorkého 205/3,81101 Bratislava |
| IČO: | 53767624 |
| Predmet: | Servisná podpora 2/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0338_24 |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 04:36.
