Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0342/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Zohor |
Dodávateľ: |
Makyta plošina s.r.o. |
Adresa: |
Plavecký Štvrtok 144,90068 Plavecký Štvrtok |
IČO: |
NULL |
Predmet: |
Oprava a údržba verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: |
1087,20 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
16.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
30.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0342_24 |
Zverejnené: |
22.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov