| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0355/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Krížna 19,81107 Bratislava |
| IČO: | 35882891 |
| Predmet: | Tonery-dobropis |
| Fakturovaná suma s DPH: | -475,20 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0355_24 |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 19:36.
