| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0332/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | PAPERMAX, s.r.o. |
| Adresa: | Dukelská 1148, Trinec |
| IČO: | 04296966 |
| Predmet: | MDD - materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,76 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0332_24 |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 08:40.
