Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0350/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | APRO záhradné centrum |
Adresa: | Haburská 25,82101 Bratislava |
IČO: | 35806184 |
Predmet: | Materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,95 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 24.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0350_24 |
Zverejnené: | 22.04.2024 |