Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0356/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | DigiDay Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Gorkého 205/3,81101 Bratislava |
IČO: | 53767624 |
Predmet: | Servisná podpora 4/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 22.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0356_24 |
Zverejnené: | 22.04.2024 |