| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0334/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | MARGARETKA PO, .s.r.o. |
| Adresa: | Dúbravská 89,08001 Prešov 1 (Šalgovík,Vydumanec,Vysielač,Žu |
| IČO: | 230412 |
| Predmet: | Materiál - MDD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0334_24 |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 10:32.
