Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 13:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0668/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava 1
IČO: 35763469
Predmet: Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma s DPH: 77,72
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.08.2022
Dátum vystavenia: 01.08.2022
Dátum splatnosti: 15.08.2022
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0668_22
Zverejnené: 10.08.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov