Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0671/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | O2 |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,51 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 22.08.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0671_22 |
Zverejnené: | 10.08.2022 |