| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0672/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 00461131 |
| Predmet: | VO-Nám. 1 mája 1 energia |
| Fakturovaná suma s DPH: | -165,08 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0672_22 |
| Zverejnené: | 10.08.2022 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:41.
