| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0669/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava 1 |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,31 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0669_22 |
| Zverejnené: | 10.08.2022 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:33.
