Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0666/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Mountfield SK, s.r.o. |
Adresa: | Červenej armády 1,03601 Martin |
IČO: | 36377147 |
Predmet: | Hriadeľ noža |
Fakturovaná suma s DPH: | 109,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0666_22 |
Zverejnené: | 10.08.2022 |