| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0665/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Tibor Kostka |
| Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
| IČO: | 41101651 |
| Predmet: | Servis PC 7/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 12.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0665_22 |
| Zverejnené: | 09.08.2022 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 07:20.
