Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0659/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | FLORIAN, s.r.o. |
Adresa: | Priekopská 26,03608 Martin |
IČO: | 36427969 |
Predmet: | Materiál z dotácie DPO |
Fakturovaná suma s DPH: | 203,07 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 02.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 16.08.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0659_22 |
Zverejnené: | 09.08.2022 |