Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0655/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: KARCHER Slovakia, s.r.o.
Adresa: Bratislavská 31,94901 Nitra
IČO: NULL
Predmet: Karcher-údržba
Fakturovaná suma s DPH: 765,40
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.08.2022
Dátum vystavenia: 30.05.2022
Dátum splatnosti: 13.06.2022
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0655_22
Zverejnené: 05.08.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov