Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0655/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | KARCHER Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 31,94901 Nitra |
IČO: | NULL |
Predmet: | Karcher-údržba |
Fakturovaná suma s DPH: | 765,40 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 13.06.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0655_22 |
Zverejnené: | 05.08.2022 |