Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0025/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Nám. 1 mája 1 - plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | -3837,38 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0025_22 |
Zverejnené: | 07.02.2022 |