| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151001574 |
| Číslo faktúry: | FD /0096/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ASA Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zvoz KO 01/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3188,77 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.02.2012 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:19.
