Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012012 |
Číslo faktúry: | FD /0089/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | ŠIRECOM-Šidlovská |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Zimná údržba 01/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2027,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.02.2012 |