Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | INV/0013/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | MAPEKA, s.r.o. |
Adresa: | Pútnická 7583/82,84106 Bratislava |
IČO: | 20222638 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 15557,78 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 19.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | INV_0013_20 |
Zverejnené: | 30.11.2020 |