Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190162 |
Číslo faktúry: | FD /0139/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | 3G, s.r.o. |
Adresa: | Bartošovce 110,08642 Hertník |
IČO: | NULL |
Predmet: | Športový deň-ceny |
Fakturovaná suma s DPH: | 121,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0139_19 |
Zverejnené: | 06.03.2019 |