Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8473176929 |
Číslo faktúry: | FD /0022/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Kvetná 34 - plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | -1859,18 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0022_19 |
Zverejnené: | 04.02.2019 |