| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151004634 |
| Číslo faktúry: | FD /0921/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | ZVOZ KO 11/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3657,85 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0921_18 |
| Zverejnené: | 11.12.2018 |
Dnes je 02.06.2024. Stránka načítaná o 15:33.
