Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120100008 |
Číslo faktúry: | FD /0019/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Commodity, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,76 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.02.2012 |