Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7441188065 |
Číslo faktúry: | FD /0649/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Dolná 15 - plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | -2152,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 23.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 06.11.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0649_14 |
Zverejnené: | 05.11.2014 |