| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0568/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | SLOVMONT, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 87, Pezinok |
| IČO: | 36017043 |
| Predmet: | Dopravné značenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2787,04 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0568_24 |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 01:15.
