| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0567/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Tibor Kostka |
| Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
| IČO: | 41101651 |
| Predmet: | Servis PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 12.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0567_24 |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 01:12.
