Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0567/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Tibor Kostka |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 41101651 |
Predmet: | Servis PC |
Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 12.07.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0567_24 |
Zverejnené: | 27.06.2024 |