Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0561/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Alza.sk, s.r.o. |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 36562939 |
Predmet: | Materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 132,79 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 19.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 03.07.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0561_24 |
Zverejnené: | 25.06.2024 |