| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0556/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ul.č.3,91701 Trnava 1 (Trnava) |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,58 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 03.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0556_24 |
| Zverejnené: | 25.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 01:14.
