Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0557/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | LUKAgast, s.r.o. |
Adresa: | Domkárska 9,90051 Zohor |
IČO: | 35963727 |
Predmet: | občerstvenie OzA |
Fakturovaná suma s DPH: | 156,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0557_24 |
Zverejnené: | 25.06.2024 |