Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0562/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | METRO Cash a Carry Slovak |
Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 35772841 |
Predmet: | Cibulový Valibuk materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,51 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0562_24 |
Zverejnené: | 25.06.2024 |