| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0562/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | METRO Cash a Carry Slovak |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 35772841 |
| Predmet: | Cibulový Valibuk materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,51 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0562_24 |
| Zverejnené: | 25.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:33.
