Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0536/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | LUKA TEAM |
Adresa: | 1.mája 2379/43,90101 Malacky |
IČO: | 44199902 |
Predmet: | Výkon prác BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 384,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 13.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 27.06.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0536_24 |
Zverejnené: | 18.06.2024 |