| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0485/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 00461131 |
| Predmet: | MŠA - energia |
| Fakturovaná suma s DPH: | -420,57 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0485_24 |
| Zverejnené: | 10.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:27.
