Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0486/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: | 00461131 |
Predmet: | Nám. 1 mája 1 - energia |
Fakturovaná suma s DPH: | -4,28 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0486_24 |
Zverejnené: | 10.06.2024 |