| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0379/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | Technické služby, s.r.o. |
| Adresa: | Námestie 1.mája č.1,90051 Zohor |
| IČO: | 46768351 |
| Predmet: | Administratívne práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1500,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0379_24 |
| Zverejnené: | 09.05.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:32.
