Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 012012 |
Číslo faktúry: | FD /0017/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Makyta Zdenek |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Oprava verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,54 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.02.2012 |