Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 412013 |
Číslo faktúry: | FD /0273/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Technické služby, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Admin.práce-Dom soc.služieb |
Fakturovaná suma s DPH: | 1764,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0273_13 |
Zverejnené: | 30.04.2013 |