Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2013005 |
Číslo faktúry: | FD /0125/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | A SMS, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | SMS služba hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0125_13 |
Zverejnené: | 21.02.2013 |