Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0513/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | METRO Cash a Carry Slovak |
Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 35772841 |
Predmet: | 102.výročie futbalu |
Fakturovaná suma s DPH: | 577,25 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0513_22 |
Zverejnené: | 23.06.2022 |